O Planejamento Tributário é uma parte importante do planejamento financeiro de qualquer empresa.

Você deve trabalhar com um profissional de impostos para desenvolver um plano que minimize a responsabilidade fiscal da sua empresa, com garantias de isenção. 

O planejamento tributário, também é uma parte importante do planejamento imobiliário, pois ele pode ajudá-lo a reduzir sua responsabilidade fiscal e proteger seus ativos dos impostos.

Ou seja, existem tipos diferentes de planejamento tributário, e cada um tem suas próprias vantagens e desvantagens.

O fator mais importante a considerar ao planejar seus impostos é a situação da empresa, além da sua situação como empresário.

Dicas de planejamento tributário para empresas

As pequenas empresas têm uma série de oportunidades de planejamento tributário disponíveis para elas.

Aqui estão algumas dicas para ajudar você a economizar dinheiro nos impostos da sua empresa:

1. Reivindique suas deduções

Certifique-se de reivindicar todas as deduções a que tem direito, como despesas com veículos, material de escritório e custos de publicidade.

2. Invista no seu negócio

Investir em seu negócio pode ajudá-lo a reduzir sua renda tributável.

Por exemplo, você pode comprar novos equipamentos para a empresa ou atualizar alguns software.

3. Gerencie o fluxo de caixa com sabedoria

Gerenciar o fluxo de caixa da empresa é fundamental para se manter lucrativo durante o ano e minimizar contas de impostos.

4. Contrate uma Consultoria Tributária

Você pode achar que essa contratação não seja necessária, pois você já tem o seu Contador ou até mesmo o Advogado da Empresa.

Mas posso lhe garantir que nenhum deles esteja preparado o suficiente para saber quais as oportunidades que a sua empresa e o seu segmento possui num planejamento tributário.

Além de você desconhecer que sua empresa pode ter direito a receber créditos tributários dos últimos 5 anos de pagamentos, sejam indevidos ou pagamentos em duplicidade.

Leia o artigo sobre: O que é Elisão Fiscal? 9 Formas Para Pagar Menos Imposto na Sua Empresa

Impactos da redução dos impostos da empresa

Existem muitos impactos potenciais da redução dos impostos nas empresas.

Alguns Economistas argumentam que uma redução nos impostos corporativos levará a um aumento no crescimento econômico, pois as empresas terão mais dinheiro para investir em novos equipamentos, tecnologia e funcionários.

Outros argumentam que a maioria dos benefícios de um corte de impostos corporativos irá para os acionistas ricos, e não para os trabalhadores ou para a economia em geral.

Alguns opositores também argumentam que é injusto que as empresas paguem menos impostos do que os indivíduos, e que isso resultará em impostos mais altos para os indivíduos no futuro.

Eu prefiro pensar que o maior impacto da redução de impostos nas empresas é que o empresário terá condições de crescer seu faturamento, podendo produzir mais e vender mais seus produtos no mercado, por um preço mais competitivo.

Deduções fiscais para empresas

Os proprietários de pequenas empresas devem consultar um profissional de impostos para discutir suas opções de planejamento tributário, a fim de aproveitar ao máximo as deduções e créditos disponíveis para eles.

As empresas podem deduzir uma variedade de despesas, incluindo:

• O custo dos suprimentos;
• Viagens de negócios;
• Aluguel de escritório;
• Seguro empresarial;
• O custo do equipamento ou maquinaria, entre outros…

Ou seja, o planejamento tributário é uma ferramenta extremamente importante nos negócios e pode economizar aos proprietários de empresas uma quantia significativa de dinheiro em seus impostos.

Certifique-se de consultar um profissional de impostos para descobrir quais deduções fiscais estão disponíveis para você.

Pode haver outras deduções disponíveis que você não conhece.

Ao aproveitar todas as deduções disponíveis, você pode reduzir a renda tributável da empresa e economizar dinheiro nos impostos.

Leia o artigo sobre: Consultoria Tributária – 17 Vantagens de contratar o Serviço

Crédito Tributário para empresas do Simples Nacional

O governo brasileiro oferece uma série de incentivos fiscais para empresas que operam sob o regime do Simples Nacional.

Um desses incentivos é o crédito tributário para despesas com pesquisa e desenvolvimento (P&D).

Este crédito está disponível para empresas que incorrem em despesas de P&D relacionadas às suas atividades comerciais.

O crédito equivale a 20% das despesas elegíveis, até o máximo de R$ 200.000 por ano.

Outro incentivo fiscal para as empresas do Simples Nacional é a dedução para investimento em novos ativos fixos.

Esta dedução permite que as empresas deduzam 50% do custo dos novos ativos fixos do seu lucro tributável no ano em que os ativos são colocados em serviço.

A dedução é limitada a R$ 1 milhão por ano.

As empresas do Simples Nacional também podem ter direito a uma provisão especial de depreciação para determinados tipos de investimentos.

Há uma série de créditos tributários disponíveis para empresas do Simples Nacional.

O mais importante é o crédito para reinvestimento no negócio.

Esse crédito equivale a 20% do valor investido no negócio.

Outros créditos incluem:

• Crédito para inovação: Este crédito equivale a 15% do valor gasto em pesquisa e desenvolvimento.
• Crédito para despesas sem atribuição de renda: Este crédito equivale a 25% do valor gasto em determinados tipos de despesas, como publicidade e marketing.
• Crédito para contratação de trabalhadores jovens: Este crédito equivale a 50% do valor pago aos novos contratados com menos de 30 anos.

O planejamento tributário é o processo de criação de um plano tributário para minimizar os impostos federais, estaduais e municipais devidos.

Os planejadores tributários ajudam seus clientes com estratégias tributárias específicas que podem reduzir seus impostos consideravelmente.

Leia o artigo sobre: Exclusão do ICMS – Como a Tese do Século Ajuda a Sua Empresa?

Qual o melhor momento para iniciar o planejamento tributário da sua empresa – Conclusão

A resposta do melhor momento é “AGORA”!

A maioria dos empresários sabe que precisa fazer algum tipo de planejamento tributário ao longo do ano, mas muitos esperam até o último minuto, enquanto outros acham que nunca irão precisar. 

O melhor momento para iniciar o planejamento fiscal da sua empresa é agora, para que você possa aproveitar ao máximo os incentivos e deduções fiscais disponíveis.

Planejar com antecedência também permite que você se organize e acompanhe as finanças da empresa ao longo do ano.

Há uma série de coisas que você pode fazer para planejar os impostos da sua empresa.

Primeiro, certifique-se de entender as leis tributárias que se aplicam ao seu negócio.

Você também deve acompanhar todas as suas receitas e despesas ao longo do ano, para poder relatá-las com precisão na declaração de imposto da empresa.

Eu sei que seu Contador é quem trata disso, mas você está acompanhando todos esses registros?

Ou apenas assina os documentos sem ao menos analisar…

Se você tiver alguma dúvida, não deixe de consultar primeiro seu contador, mas analise fazer um trabalho tributário na sua empresa com um consultor fiscal qualificado.

Creio que você entendei que o planejamento tributário é uma parte importante da administração de um negócio e nunca é cedo demais para começar.

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